上海金力泰化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

上海金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司最初的有议论余地的发行本钱化权益并在...

上海金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司最初的有议论余地的发行本钱化权益并在创业板上市的公关

(留下印象地址):上海市奉贤区青村镇沿钱公路 2---号) 

被传授初步知识的人(寄售商)

(深圳福田区金田路1a,安联大厦70层、2-层.A2 单元) 

创业板风险预警

本钱化权益发行后,本钱化权益市将在创业板上市。,市投资额风险很大。。创业板公司业绩不稳的、监督风险高、退市风险的泄漏等。,投资额者承认更大的市风险。投资额者适宜充沛开端认识到投资额创业板市的风险。,恮投资额决策。

的成绩

发行本钱化权益典型:人民币权益股(A股)

发行股数: 1,700万股

每股面值: 元 

每股股价: 元 

估量公映的新影片日期:2011年5月23日

上市有价证券市:深圳有价证券市 

发行后总本钱化:不超越6,700万股

养家费的接受:公司用桩区分合伙暨实体把持人走过的吴国正修理及合伙纳路用桩区分(香港)股份有限性公司接受:自公司本钱化权益上市之日起三十六点月,不让或许付托对立面监督其直截了当地或许直接持其切中要害一切开公司有议论余地的发行本钱化权益前已发行的养家费,的大量做错由公司回购。

公司另外合伙的接受:自公司本钱化权益上市之日起一打的月,不让或许付托对立面监督其直截了当地或许直接持其切中要害一切开公司有议论余地的发行本钱化权益前已发行的养家费,的大量做错由公司回购。

除非锁按期,吴国正,董事会主席、董事、财务总监徐仁欢和他的老婆陈佳明、掌管周文彪、田爱国、田宝男子大学生联谊会成员的副总统,作为独一合伙:在他供职某一时代的,每年的本钱化权益让额不超越绝对的。;距六点月后,不得让持其切中要害一切开公司养家费。。

保举机构(主寄售商):安信有价证券养家费股份有限性公司

招股阐明书签字日期:2011年5月19日

该公司在一份叫牌中说。

公司及男教师董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的保证人招股阐明书中缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性的公务的或成年的省略。,和它的忠诚、精密、诚信承当人称代名词和协同的法律责任。

该公司的契合人在记账人掌管契合人、记账人机构契合人保证人忠诚。、十分。

奇纳河证监会、另外内阁部门在这么地成绩上作出的确定或风景,它也不是泄漏它作出了有重要性的断定或保证人。。稍微与之相反的公务的都是虚伪和不真实的公务的。。

地基有价证券法的规则,依法发行本钱化权益后,公司经纪和收益的零钱,公司对此契合。,比如发作的投资额风险,投资额者对此契合。。

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2-1-4 

成年的事项点明 

公司特殊注重投资额者。,投资额决策前,请须深思第四的节8节5节的整个质地。,特殊坚持不懈到底以下次要成绩和公司风险。

一、养家费的接受 

吴国正修理,独一公司用桩区分合伙走过:自公司本钱化权益上市之日起三十六点月,不让或许付托对立面监督其直截了当地或许直接持其切中要害一切开公司有议论余地的发行本钱化权益前已发行的养家费,的大量做错由公司回购。

公司用桩区分合伙(香港)股份有限性公司接受:自公司本钱化权益上市之日起三十六点月,不让或许付托对立面监督其直截了当地或许直接持其切中要害一切开公司有议论余地的发行本钱化权益前已发行的养家费,的大量做错由公司回购。

公司另外合伙的接受:自公司本钱化权益上市之日起一打的月,不让或许付托对立面监督其直截了当地或许直接持其切中要害一切开公司有议论余地的发行本钱化权益前已发行的养家费,的大量做错由公司回购。

除非锁按期,吴国正,董事会主席、董事、财务总监徐仁欢和他的老婆陈佳明、掌管周文彪、田爱国、田宝男子大学生联谊会成员的副总统,作为独一合伙:在他供职某一时代的,每年的本钱化权益让额不超越绝对的。;距六点月后,不得让持其切中要害一切开公司养家费。。

二、累计盈余分配

地基公司 2010年 1月 21日集合的 2010年最初暂时合伙大会发作,在通用电气上市的人民币权益股的变得有条理,经达到预期的目的2009 年度盈余分配后的剩余财产可供分配盈余,新旧合伙分享留下印象今后。

经公司 2011年 1月 20日集合的 2011年最初暂时合伙大会发作,公司 2010年度最初暂时合伙大会作出的下去公司申请表格最初的有议论余地的发行本钱化权益并于创业板上市的发作的无效期延年益寿岁。

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2-1-5 

表示保存或保存时用2010年12月31日,公司累计未分配盈余为11,万元,由最初的

新旧合伙分享留下印象今后。

三、微观秩序动摇风险

公司次要事情收益出生于车漆材质。,客户次要集合在热心家务的商用车参加运动上。。2008年、2009年和 2010年公司汽车货车的最低载重量炉衬查问收益(指汽车货车的最低载重量炉衬,本公司主营事情收益的特点,前妻或前夫汽车P

、和 。汽车发明业受微观秩序的假装很大。,国际微观秩序

这种动摇将直截了当地假装到参加运动和消耗。。纵然公司的客户次要是北汽福田。、奇纳河重汽、江陵汽车等国际著名的商用车参加运动,市打烙印于和经纪业绩译成信念前列。,可是倘若它的参加运动和查问受到微观秩序的不顺假装。,可能性会通向公司定货单缩减。、来回加速和另外需求,对公司的参加运动经纪发作直截了当地假装。,因而,该公司受到微观市周期动摇的假装。。

四、信念风险的保险单零钱

在本音色所述某一时代的,跟随生活程度的预付和一连串保险单的汇票,对奇纳河汽车给予帮忙仔细深思的感觉最敏锐的地方开展,已译成究竟最大的汽车参加运动和消耗国。。特别 2009 年国务院为了助长汽车及互相牵连给予帮忙仔细深思持久的较快开展,调准和复兴汽车发明业的突出是,处死了中和免费。、缩减购置物税、燃油税改造、驾驭汽车消耗的给人好印象的保险单被刷掉的赋形剂,汽车发明业的开展是不言而喻的。,到这地步枪弹了汽车交往炉衬查问的增长。。跟随微观秩序的感觉最敏锐的地方重获,后来2011年,国籍中和了汽车发明业的切开给人好印象的保险单。。在来,倘若汽车信念结束投资额或汽车,保险单激起性欲汽车参加运动和消耗可能性会调准,它可能性会假装完全的车漆材质产业。,到这地步给公司的参加运动经纪导致必然的风险。。

五、生料价钱动摇毛利钱率零钱的风险

有重要性的化学组成产业类生料占公司参加运动本钱的 75%摆布,包含环氧树脂、甘醇丁醚、异氢氰酸酯、聚刺桐烯、二甘醇丁醚等数百个多样。上述的有重要性的化学组成产业类生料的价钱与原金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

2-1-6 

石油价钱的直截了当地或直接相干,它也受到市供求零钱的假装。,到这地步假装公司的总毛利钱率。。2008 年上半年国际原油价钱大幅下跌,纽约商品市所轻质原油的年平均的价钱走到  花花公子,受这种假装,有重要性的化学组成产业原资料的市价钱较高。。而

自2008后半时以后,受全球倾斜飞行危机的假装,国际原油价钱大幅下跌。,轻质原油年平均的价钱压下2009元。,有重要性的化学组成产业原资料的供应和查问中间的相干是被,市价钱

大幅突然造访。如公司参加运动本钱中占比 5%超越的生料多样 A类环氧树脂和甘醇丁醚 2009年的平均的购买价钱分袂同比突然造访 41%和 34%,公司综合性中学毛利钱率由 2008年的 28%预付到 2009年的 39%。2010年,特殊是从四的时节开端,持续的全球秩序重获和中湍流的假装,国际原油价钱感觉最敏锐的地方下跌的电流,和2009作为该公司的次要生料价钱低。,因而 2010年公司次要生料的购买价钱较 2009年摆脱差别程度的下跌,如 A类环氧树脂和甘醇丁醚的平均的购买价钱分袂同比下跌了 48%和 13%,合毛利钱率压下33%。2011年 1-3月,受国际原油价钱持续下跌的假装,该公司的毛利钱率持续突然造访。。2011年4个月,国际原油价钱涨风趋缓并开端回落于是生料市供求相干有所进步使生料价钱有所突然造访,该公司的总毛利钱率早已攀登。。表示保存或保存时用本招股阐明书签字日期,公司自2011以后综合性中学毛利钱率为28%。。倘若公司的次要原资料价钱更多的下跌,这将对发行人的总利钱率和F发作负面假装。。

六、所得税保险单和内阁助学金使变为了

在本音色所述某一时代的,公司享用两免三折半给人好印象的保险单。,2008缩减事业所得税,2009年度、2010年减至15%公司所得税。公司每年2008的实体规章费率是,2009和2010年度实体规章费率

为 15%。2008年度、2009年、2010,公司扣税加技术切开费减免。、 万元、 万元。依照这一办法,公司在本音色所述某一时代的

享用所得税给人好印象的万元、1,百万元和1元,万元,分袂

现期总盈余特点、和(2010)未交流的年度所得税数额。

计数)。

在本音色所述某一时代的,内阁对公司的出席金或盈余为百万元。、

百万元百万元,总盈余的特点为、和 。

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2-1-7 

在本音色所述某一时代的公司享用的财政收入给人好印象的及内阁出席系依照国籍保险单及互相牵连规则等所实现,并且缺勤重大依靠财政收入给人好印象的和内阁助学金。,可是,倘若上述的财政收入给人好印象的保险单和内阁助学金互相牵连的PO,这对公司的业绩仍有必然的假装。。

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2-1-8 

倾斜 

要紧阐明3 1

3 - Directory

3解说上弦,2 

3的另外的切开,6

一、公司根本situation.17

二、公司用桩区分合伙及实体把持人situation.19

三、公司的驱车旅行竞赛优势19

四、惟一剩下的三地年华里次要财务最高纪录

五、这次发行养护.24

六、募集资产的运用by.25

第三链杆这次的成绩3 2%

一、公司根本situation.26

二、这么地成绩的根本养护……26

三、使担忧方……27的成绩

四、认为会发作的成绩、表29的交通工具的采取军事行动工夫表

第四的切开的333个危险的做代理商7a

一、微观秩序动摇的风险……30

二、给予帮忙仔细深思保险单零钱的风险.. 30

三、原资料价钱动摇对总利钱率变化的风险

四、对立集合查问的风险.. 31

五、市risk.32筹资突出

六、新的资产减值假装来performance.32风险

七、在基金募集project.32破土风险

八、市竞赛加深的风险……33

九、驱车旅行技术和驱车旅行工匠伤害了LOS的风险。

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十、大的应收账户记入贷方平衡risk.34

十一、对公司的scale.34感觉最敏锐的地方扩张的风险

十二、所得税保险单与内阁subsidies.34零钱风险

十三岁、保险参加运动风险.. 35

十四岁、净资产产额突然造访的风险of.36

第第五、3、76条的根本养护

一、重新建立组织和发觉公司的重新建立组织和使被修理好。3。

二、成年的资产重组后引起的company.39

三、company.39的建立组织构造

四、公司用桩区分分店、养家费公司situation.42

五、具有公司 5%超越养家费的次要合伙及实体把持人的根本养护.45

六、公司本钱化养护.51

七、事业一般职员及其社会保证situation.53

八、实体把持人、大合伙和董事为合伙、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的的要紧性

56的接受

市和技术直觉切开3 0

一、公司主营事情、零钱的次要经商及发觉以后of.58

二、应用公司的根本养护

三、本公司在industry.87竞赛位

四、与公司使担忧的次要事情…98

五、次要固定资产和无形资产…一百三十

六、特许经纪权...141

七、公司的深思与切开和技术of.141

第七日竞赛及互相牵连市3,06

一、同性竞赛…一百第七

二、互相牵连市159。

董事会第八个溪、监事、3最高年级的监督作为正式任务人员的及另外次要作为正式任务人员的,--

一、公司董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的和另外中枢personnel.188

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二、董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的、另外驱车旅行作为正式任务人员的及其近关系词holdings.192

三、董事、监事、在最高年级的监督作为正式任务人员的和另外驱车旅行personnel.194外资额

四、董事、监事、在不久先前的salary.194最高年级的监督作为正式任务人员的和另外驱车旅行职员

五、董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的和另外驱车旅行staff.195兼任养护

六、董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的和另外驱车旅行作为正式任务人员的中间kinship.197

七、公司董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的与另外驱车旅行职员中间的礼仪、作出的

接受及实行养护...197

八、董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的资历197

九、董事、监事、的零钱of.197近两年的最高年级的监督作为正式任务人员的

公司管理第九切开3 2A,

一、公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、董事会second 秒名人的使被修理好

整个及采取军事行动养护…二百零一

二、给小费守法违规期…二百一十四岁

三、音色本钱受雇和户外布景辩解截止期限214

四、亲手评价内地的把持和留下印象记账人师的风景

五、公司户外布景投资额、保险事务的保险单和体制修理和处死

六、投资额者interests.217谨慎使用

第十节财务记账人物与监督剖析,

一、审计决算表的惟一剩下的三年…二百二十一

二、对倾斜飞行statements.231准备任务使沉淀了根底

三、合日志的仔细深思和变换…二百三十一

四、在本音色所述某一时代的采取的次要记账人保险单、记账人估量.231

五、在本音色所述某一时代的的次要财政收入保险单、次要税种和财政收入给人好印象的policies.241

六、分部物...245

七、非惯常盈余和遗失…二百四十六

八、次要财务标志…二百四十六

九、公司资产assessment.247

十、248先前的支票

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十一、财务状况表今后事项、250、另外要紧事项和另外要紧事项

十二、财务状况剖析...250

十三岁、报酬才能剖析...279

十四岁、资金流动剖析...331

十五人称代名词团结的橄榄球队、财务状况、报酬才能的来电流剖析…三百三十三岁

十六、334的股息保险单。

募集资产第十总有一天33 776

一、募集资产运用的根本养护…三百三十七

二、该突出construction.338质地

三、投资额突出市前景剖析…三百四十四岁

四、放固定资产投资额的合理性剖析

五、该公司的财务状况和经纪筹集资产的假装

第十二切开来开展规划3 7%,

一、开展规划开展在本年年goals.361和T

二、来开展突出和目的的推测和根据

三、勉励的追溯、预付自由引入才能、办法和预付驱车旅行competitiveness.365方法

四、中间的相干…开展突出和存在事情369

第十三岁另外要紧事项33 76a

一、要紧和约...370

二、交谈保证养护373

三、可能性对公司发作较大假装的法学或斡旋事项.373

四、公司用桩区分合伙、董事、监事、最高年级的监督作为正式任务人员的和另外驱车旅行作为正式任务人员的的要紧性

次要法学或斡旋事项…三百四岁

五、董事、中西部及东部各州的县议会和最高年级的监督作为正式任务人员的等要紧作为正式任务人员的。

第十四岁削减333 760言

附件3 7-0第十五人称代名词团结的橄榄球队节

一、备查排成共同的行走.385

二、号召获名次和号召工夫.. 385

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2-1-12 

体现的最初切开

除非另有阐明,本招股阐明书所称以下有以下仔细的我:

公司、本公司、上海金立泰金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司

奇纳河证监会、证监会指奇纳河有价证券监督监督协商开会

深圳有价证券市指的是深圳有价证券市。

保举机构、主寄售商、 

安信有价证券

指安信有价证券养家费股份有限性公司

公司条例是指国浩法学家钟声(上海)办事处

审计机构、记账人师事务所、信永中和

信永中和记账人师事务所

过来三年、音色提到2008、2009年、2010年 

金丽泰股份有限性公司是指公司的身体前部,上海金立泰有重要性的化学组成产业炉衬股份有限性公司

RGI、RGI公司指 Rise Grand Investments Limited 

香港指的是NA用桩区分(香港)股份有限性公司。,原彩用桩区分(香港)股份有限性公司,2010 9月2日化名

是指彩彩商业(上海)商业股份有限性公司。

Koolspace finger Koolspace(上海)股份有限性公司,原彩(上海)炉衬股份有限性公司,2010 9月21日化名

纳路钟声做错独一团体有重要性,纳路和下级事业的,该纳路和纳路财险已在朝鲜有价证券市上市

NOROO、DPI、DPI公司、NOROO公司 

指 NOROO Holdings Co.,Ltd.,那路用桩区分养家费股份有限性公司,朝鲜股票上市的公司(编码)):)。原 DPI Holdings 

Co.,Ltd.,2010 3月19日化名

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2-1-13 

NOROO P&C 指 Noroo Paint&Coatings Co.,Ltd,朝鲜股票上市的公司(编码)):

) 

福田广州路、 

那路福田

指福田广州路炉衬股份有限性公司 

南宝具有重要性更多的Na南陂路纳路炉衬股份有限性公司

金立泰贸易充当顾问指上海金立泰贸易充当顾问股份有限性公司 

上海市秀业产业技术股份有限性公司。

扬州长泰扬州长泰炉衬股份有限性公司。

福田事件谨慎使用是指如今称Beijing福田事件谨慎使用局。

福田福田机械是重型机械养家费股份有限性公司。

本招股阐明书指《上海金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司最初的有议论余地的发行本钱化权益并在创业板上市的公关》 

清算公司留下印象是指在奇纳河有价证券留下印象结算有限性责任公司

指袁苑

国籍开展和改造协商开会指国籍开展

陶瓷炉衬指无机的系的聚硅氧烷调停与无机系的丙烯酸树脂发作反动形成具有两者都特点并带有陶瓷特点的涂覆资料 

建筑风格表里启幕、 

建筑风格启幕 

它由独一构造钢骨构架和独一嵌板团结。,不承当次要构造任务量和功用的围护构造,次要起修饰功能。

行人次要用于运输体系作为正式任务人员的及其打包或,通常的汽车、矮小而好斗的人、大约多用赋形剂(MPV)是

属于这么地范围

商用车指运送人和商品的汽车。,拖车式参加运动房屋可以追踪。。商用车分为普通人。、货车、半小姐引车、行人和非十分非十分赋形剂

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2-1-14 

电透法是指胶粒分散切中要害阳极和还原极。,在电场的功能下带正(或负)电荷橡胶基质粒子向还原极(或阳极)一点钟泳动的气象 

电透法炉衬是指由电透法有重要性的化学组成炉衬

涂层是涂层的终极涂层。,具有修饰和谨慎使用功用。

清漆涂在下面变得有条理谨慎使用面漆修饰炉衬

VOC 指 Volatile Organic Compounds的缩写,挥发性无机调停 

交联剂指能在线型分子间起架桥功能到这地步使多个线型分子互惠的键合交联成建立任务关系构造的有重要性 

捷克式转体比

大音阶的第五音-白明胶法是采取克制高有重要性的化学组成活跃的身分的调停,原资料在液结缘混合。,水解、缩合反动,含酒精饮料中不变透明的溶橡胶基质系的变得有条理,走过时效胶粒大音阶的第五音迟钝的凑合,变得有条理三维空间建立任务关系构造的白明胶,白明胶建立任务关系充实了无使溶解的的使溶解的。,白明胶的变得有条理

泳透率是指电透法漆。,涂层上涂层的内交谈、窝背比

浸渍在孔隙切中要害涂层。,该炉衬与使溶解的挥发在打扫,到这地步使膜薄,耐尖刻突然造访

盐雾是指锈蚀经商或金属资料的机能。

是指用于睁开耐候耐气氛实验运用的资料

扩链是指些许活泼的氢调停的反动。,延年益寿分子链弥漫,并显示硬段

反动形成胺调停胺化。

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当独一酸和独一碱相当于变得有条理独一盐和水中间。,发作的有重要性失掉了它的酸。、碱性质 

屈服走到设计参加运动才能。

福田汽车、北汽福田指的是北汽福田汽车养家费股份有限性公司(鳕)。:) 

蒋怀汽车指的是安徽江淮汽车养家费股份有限性公司(规范)。:) 

江陵汽车指的是江陵汽车养家费股份有限性公司。:) 

每天胎动数指的是每天胎动数养家费股份有限性公司。:) 

本色棉布汽车本色棉布汽车钟声股份有限性公司

凯马汽车指山东凯马汽车发明股份有限性公司 

奇纳河重汽指奇纳河重汽钟声济南卡车股份有限性公司:

) 

平安汽车平安汽车用桩区分股份有限性公司

深圳改造指的是改造(深圳)炉衬公司。

威海兴邦威海兴邦有重要性的化学组成产业钟声股份有限性公司

武汉双虎炉衬股份有限性公司武汉力诺双虎

湖北随意旅行指湖北随意旅行有重要性的化学组成产业炉衬养家费股份有限性公司

中山桥桥有重要性的化学组成产业钟声

PPG公司是PPG产业公司。,引起于1883年,陆军总司令部设在匹兹堡,美国,是一家合奏的的发明事业。,参加运动经纪炉衬、有发明力的、有发明力的纤维和有重要性的化学组成品,在究竟译成枪弹位

巴斯夫、巴斯夫指的是巴斯夫(巴斯夫),是德国的一家有重要性的化学组成产业公司。

杜邦指的是美国杜邦公司(杜邦)。,公司引起于1802,球面的次要有重要性的化学组成品、炉衬参加运动事业

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阿克苏河诺贝尔指的是荷兰麻布的陆军总司令部。,向球面的各地的客户赡养保健品、大型号的多国公司的粉末炉衬和有重要性的化学组成品

宣威、宣威公司,宣威公司(宣威),引起和1866,是究竟最古旧的涂色于公司。

威士伯指的是美国威士伯公司(威士伯)。,球面的次要炉衬参加运动事业

日本立邦漆公司(立邦漆),公司引起于1881,它已译成全球要紧的汽车涂色于补充者和最大的。

关西炉衬是指日本关西涂色于公司(关西涂色于)。,公司引起于1918,球面的枪弹的涂色于和炉衬发明商走过。

KCC是指宝贝朝鲜有重要性的化学组成公司(KCC),公司引起于1958,朝鲜最大的涂色于建材参加运动事业

KPI指的是中枢表演标志。

EHS体系指 Environment-Health-Safety,事件、康健、保险参加运动体系 

在招股阐明书的招股阐明书中,有独一全体的尾号文件分类。,形成该体系的争辩是四rms和五。。

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2-1-17 

另外的节

这次考察只对招股阐明书全文作了要点摘录绍介。。在投资额者作出投资额确定在前方,应仔细深思招股阐明书全文。

一、公司的根本养护

公司中文名称:上海金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司

公司英文名称:Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd. 

法定代理人:武国正

引起日期:1993,decrease 减少,30

养家费公司引起日期:2000,七月,18

留下印象地址:奉贤区市上海镇绿色公路沿线2888号钱

使运作地址:奉贤区市上海镇绿色公路沿线2888号钱

留下印象本钱:5,000万元 

经纪仔细深思:发明、高机能炉衬的参加运动、使溶解的、增补,自产经商查问,在国际赡养互相牵连的技术充当顾问和售后服侍。,有重要性的化学组成产业原资料及炉衬进出口商业(F除外),关涉行政许可的保证监督。

该公司是由上海金立泰有重要性的化学组成产业有限性合奏变换发觉,金利泰有限性是1993 30使被修理好,decrease 减少。2000,六月,21,经上海市人民内阁沪府体改审(2000)012 号《下去一致发觉上海金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司的批》,

金立泰公司一致原合伙被传授初步知识的发觉,表示保存或保存时用4月30日2000日,审计所载净资产为,因为700万元,据1:1的特点被折入养家费股份有限性公司的本钱化中。,公司本钱化权益的总本钱化为3,700万股。在novelist 小说家2007,经上海市陌生投资额任务协商开会沪外资委协[2007]4715号《下去一致上海金立泰有重要性的化学组成产业养家费股份有限性公司变换经纪仔细深思及增加股份的批》赞同,一致公司以 2006年 12月 31日滚存未分配盈余转增本钱化的方法,留下印象本钱从起形成作用的人的3,700万元到5元,000万元。

公司自引起以后一向献身于参加运动和查问。,眼前,公司的次要事情是电透法炉衬(还原极电透法)。、面漆、高机能炉衬的深思和开展,如陶瓷涂层、金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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参加运动和查问。该公司的经商广延的勤勉于汽车。、农机、建筑机械、骑摩托车、角色、轻产业部、多个市势力范围,如建筑风格启幕。

电透法炉衬是一种高机能的船舶炉衬。,适当传递任务、涂层无效高达95%、水保险和事件谨慎使用(低VOC排放)、使工作良好的涂层机能、耐尖刻好、涂层产生消除润滑。、修饰产生好等优点。还原极电透法炉衬具有较好的耐尖刻能。、较好的户外布景和环保优势,晚近,已逐渐序列改变阳极电透法炉衬,译成汽车装填物的主流车漆材质。与此同时,还原极电透法炉衬具有综合性中学本钱高的泄漏。,起形成作用的人汽车特地漆的打手势需求已被开始。,在农机、建筑机械、骑摩托车、汽摩及配件、轻产业品市来了广延的的勤勉。,逐渐译成金属HA的首选或交谈涂层资料。

还原极电透法炉衬具有很高的技术性贸易筑垒保卫、市进入筑垒保卫与服侍筑垒保卫,其参加运动技术长期的男教师在美国 PPG、日本关西炉衬、德国巴斯夫是小半国际炉衬权贵。

公司风浪区最初代双组份还原极电透法仪。,出口排挤早已成达到预期的目的。,申请表格发明专利,它是唯一的独一在奇纳河,还原极电市化,与国际打烙印于参加比赛的自由打烙印于事业。走过积年的开展,2010年,还原极电透法炉衬由公司地基参加运动号码,已在商用车货车的最低载重量涂装势力范围扣留了约 42%的市大量,居就全国而论首位。

汽车面漆是确定忍耐力和忍耐力的要紧涂层。,对机能的高的需求。汽车面漆的高科学技术目录、新经商的频繁切开、长工夫识别、经商的块与众不同的枯燥的。,发明商的经商切开才能、块保证人才能、参加运动保证才能和解决成绩的才能。该公司应用本人在技术势力范围的优势。、服侍优势、应用客户优势活跃的人拓展汽车精参加运动市,市占有率也长年累月攀登。。2010年来商用车炉衬市,按涂装汽车号码人口财产调查已扣留了约 22%的市大量。眼前,该公司的汽车漆面依然次要是使溶解的型的。,来公司将应用其在电透法本性疏导优势,深思与切开和延伸本钱效益更合适的的交谈光洁度和更多的事件,实现高的的市大量。公司的时新船舶交谈炉衬已做好思想准备成。。

陶瓷炉衬是一种使固定航空与航天空间产业技术需求而切开浮现的时新无机的毫微米船舶炉衬,热阻、不可燃性、超耐候性、自正派的、高冷酷等优点,缺勤无机使溶解的。,绿色能源节约高机能炉衬。陶瓷涂层具有良好的热阻和自正派的机能。,金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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用于产业势力范围,作为含氟炉衬或建立组织的排挤品。、交谈涂层市的暖和的/暖和的子组件部件,如厨房和;在建筑风格势力范围,次要的使防火炉衬次要是美国。,在地铁台及高铁平台修饰工程切中要害勤勉,逐渐向建筑风格启幕势力范围吐艳。公司是国际最早开端深思与切开陶瓷炉衬的事业,眼前在陶瓷涂层的勤勉担任外场员占主导位。,特殊是在铁路直达运输的陶瓷涂层铝板简直是EXC,并译成国籍 2009 年发表的《建筑风格修饰用铝镶盖国籍规范》中陶瓷炉衬铝镶盖切开的参编单位。

二、公司用桩区分合伙和实体把持人

本公司用桩区分合伙吴国正修理,吴国正修理直截了当地具有本公司养家费。

吴国正公司的实体把持、罗丽娟修理和妻。

吴国正修理,男,奇纳河国籍,在职者董事长,地位证号码是31010419501120,无境外干后花的形状颜色不变的庇护权。骆丽娟,女,美国国籍,RGI公司在职者董事会,美国及格号码46979。

三、公司的驱车旅行竞赛优势

(一)国际清除发送公司监督合作坚持不懈Cr

该公司有好多车漆材质的开展历史。,一经在经受住世纪末90残冬腊月走过孤独深思的刘,国际炉衬权贵在现场据的成。与宣威公司的合资公司和库珀纳路,回收再利用国际视野,预付市竞赛力。公司坚持不懈国际枪弹的表演评价。,以市为导向,以环保能源节约为己任,切开新经商和新技术,调解全球化的电流,并依照国际规范使被修理好了EHS体系和曲。公司使变为了被誉为产业炉衬“王冠上的受珍视的人”的车漆材质奇纳河鲜有自由打烙印于领军事业的历史。

该公司的次要竞赛对手PPG公司、BASF、日本及另外球面的著名炉衬事业,国际视野使公司译成经商串联切中要害一把手。、技术枪弹度、块不变,本钱枪弹国际同业。。眼前,公司已译成国际自由打烙印于事业中唯一的一家还原极电透法炉衬和汽车面漆查问收益均达亿元特点的全串联原厂车漆材质补充者,金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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也还原极电透法势力范围中唯一的的驱车旅行技术。、参加运动才能、与国际打烙印于竞赛的孤独打烙印于公司。

(二)专注于高盈余能源节约炉衬型炉衬发明商

自引起以后,公司计算开展新的高盈余率。,注重高新技术势力范围的国籍重读扶持。自动地做好思想准备的船舶还原极电透法炉衬waterbor,并实现国籍发明专利。。该公司与全球事件谨慎使用亲密互相牵连。、能源节约、秩序、高效开展电流,建筑风格事业走过深思与切开和孤独的驱车旅行竞赛力。公司技术要点于菊月在2010被命名为上海特区。,给予帮忙仔细深思内的四的深思室,电透法炉衬的深思势力范围、面漆、特种炉衬及技术深思等,为客户服侍其次的技术赡养即时的客户服侍。。表示保存或保存时用2010残冬腊月,公司存在工匠193人。,全部时间科研作为正式任务人员的61人。2008到2010,公司每年1的深思与切开入伙,万元,占

该公司的主营事情收益比率平均的为,居就全国而论枪弹位,国际枪弹炉衬事业

信念的深思与切开支付特点相当。。1996 年到这点为止,公司先后被赋予高新技术事业著名的人物。

2006到如今,公司已走过上海市科委评议COMME。

本公司专注于炉衬信念的高端汽车势力范围,自由深思与切开和自由引入难以达到预期的目的持续参加运动。、高科学技术性贸易筑垒保卫、时新环保型能源节约炉衬少CO。公司如今欺骗的男教师炉衬都是无铅炉衬。,男教师电透法炉衬和陶瓷涂层都是环保型的。,做好思想准备成了时新船舶交谈炉衬和炉衬。。在本音色所述某一时代的,本公司参加运动的船舶炉衬占各类炉衬。。它还确保公司可以保持新较高的毛利钱率程度。。

(三)不变的全串联多层经商,以发明独一真实的球面的。

该公司的客户有福田汽车。、奇纳河重汽、江淮汽车等国际大型号的汽车发明业进入,也有中小型汽车零件和轻工蚁。、机械发明事业,炉衬经商的使用是差别的。,涂装技术程度参差不齐的,涂装事件差数大,因而,需求的机能和破土柔韧性。公司坚持不懈以客户为导向的深思与切开。、参加运动、查问方针,为大客户赡养服侍,按期面试中小型客户,即时其次的经商涂装课程,保证人炉衬经商的不变运用,即时男教师客户查问的零钱。公司需求深思与切开作为正式任务人员的活跃的人金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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客户服侍的最初行,地基在下游地信念的零钱,依托技术、改善存在多样。

公司以客户查问为经商切开驱车旅行,绍介了从装填物(电透法)面漆,从汽车涂色于到农机、建筑机械、骑摩托车、角色、轻产业部涂装的全串联炉衬经商,灵验地遮盖市的多方面的环节。公司全串联多层的经商构造可以无效缩减单一经商对在下游地信念查问变化的依靠,无效忍住一两个经商或经商价钱动摇。,强保证公司的持续报酬和机能不变性。

(四)名人化、任务流监督体系具有本钱低、经商块高的优点

公司早已依照规则使被修理好了公司的排出。、名人、任务排成共同的行走和任务有责任,限制每个职员在这么地课程切中要害角色和任务规范,和分工契合分工。、不含糊的是监督的要紧基本的。本公司枯燥的依照ISO/TS16949块监督体系。,对深思与切开、购买、参加运动、查问、块把持、环保、已为杂多的排出切开了仔细的监督手册,比如,并有枯燥的的表演考核和奖罚办法。。2010年,公司引进了微软AX ERP体系。,以OA体系和建立任务关系为驱车旅行安排公司事情,切实加强公司监督体制,预付监督效力。

枯燥的的课程把持和监督,无效把持经商参加运动的全课程,保证人经商的块不变。。在本音色所述某一时代的,公司电透法炉衬一检合格率保持新在 99%超越,达到结尾的走过率从2007预付到2010。。该公司于2010获上海市内阁。

上海优质金质纪念章。同时预付了经商块。,公司在预付参加运动效力。,压下创形本钱和荒芜。跟随参加运动特点和参加运动效力的预付,该公司的参加运动本钱已来无效压下。。

公司排出、名人化的参加运动监督、块监督、事件监督和保险监督体系可以转变为D。,为公司在信念切中要害枪弹位采取了坚固的根底。。

(五)导致全向的查问服侍建立任务关系体系,不变驱车旅行。

公司一向把重读放在查问和服侍的达到上。。大中型直销事业中小型客户查问形式,杂多的炉衬的勤勉仔细深思。同时,公司有独一由三小生意陌生办事处团结的服侍建立任务关系。,装备了百名超越的技术服侍人金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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员,最高年级的工匠有5年超越的深思和任务阅历。,在初期废话中、后续服侍、经商晋级等担任外场员帮忙客户走到效力、降本、环保、能源节约的产生,预付炉衬程度和综合性中学竞赛力。

公司的合奏查问和服侍建立任务关系体系为客户赡养服侍。,活受罪客户好评,团结公司经商的高质低本钱优势,该公司实现了越来越多的客户地位。。在商用汽车市场,金丽泰打烙印于已与PPG、关西、日本和多国打烙印于票面看重。在decrease 减少2008,金立泰掌劈被上海市名牌经商任命协商开会大奖;2009年1月被上海市工商行政管理监督局赋予“上海市名牌掌劈”著名的人物。

公司已在奇纳河商用汽车市场变得有条理较强的市位并堆积物了一大堆优质不变的驱车旅行客户资源,公司对客户的综合性中学屏风走过好的和坏的,培育长期的合作相干的优质客户,每年人称代名词查问的缩减程度较小。、退货率不高的客户。公司的驱车旅行气质客户不光预付了公司的信誉。,为公司导致新的优质客户和新事情。。

2008年、2009年和 2010年公司新客户与新事情共为公司新增查问收益 4,

万元、6,百万元和9元,万元,分袂为今天主营事情收益、

和 。

令人敬畏的的客户忠诚和新客户,预付公司的风险性,保证人公司长期的不变的盈余。,这也译成该公司预付市占有率的次要争辩。。

(六)生长型事业文化偷窃公司的特别化监督。

公司的驱车旅行监督合作具有充沛的阅历。,平均的任务退休年龄超越10年。,公司持续不变的开展离不开监督合作卓绝的经纪才能于是对炉衬市开展电流的期望断定才能。公司的监督合作一向坚持不懈要使公司采取军事行动良好。,并终极译成独一新式的化事物的产业炉衬发明事业。

本公司是一家科学技术引入型事业。,在开展阶段逐渐变得有条理了一套契合公司实体养护的举报新式的监督理念和公司实体的事业文化体系,尊敬实际情形、拖延思考、把动物放养在越来越为事业驱车旅行看重,以人为本是事业开展的基石。事业一般职员的优化组合、职业生涯规划、教书与种植、KPI评价与表演监督、薪酬福利、任务作为正式任务人员的认可了驱车旅行办法和另外担任外场员的任务。,勉励职员的归属,它也有助于拘留公司的驱车旅行人才。。

公司 2008 年 6 月被区人民内阁评为“烦扰相干调和事业”。活跃的人向上的合作气氛金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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对公司生长的要紧推进。

四、过来三年的次要财务最高纪录 

地基信永中和问题的规范无保存风景 XYZH2010SHA1039号《审计音色》,公司过来三年的次要财务最高纪录及标志如次:

(a)财务状况表最高纪录

单位:万元 

突出 2A,A年,2 月 7,日 2AA9年,2 月 7,日 2AA-年,2 月 7,日 

总资产35, 24,  19,  

总拉账14, 8, 7, 

合伙权益绝对的21, 16, 11, 

中小合伙恩泽,

合伙权益绝对的21, 16, 11,

(二)次要盈余表最高纪录

单位:万元 

突出 2A,年岁2aa 2aa9年

营业收益51, 35, 26, 

营业盈余9, 8, 3, 

总盈余9, 8, 3, 

归属于总公司合伙的净盈余为8, 6, 2, 

起飞非惯常利害后

归属于总公司合伙的净盈余

8, 6, 2,

(三)次要最高纪录资金流动表

单位:万元 

突出 2A,年岁2aa 2aa9年

经纪参加运动现钞净流量5, 4, 2, 

投资额参加运动发作的净资金流动- 3, -1, -1, 

筹资参加运动发作的净资金流动——1, -3, -2, 

金立泰最初的有议论余地的发行本钱化权益申请表格排成共同的行走                                                    招股阐明书 

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现钞及现钞等价物净增加额   

(四)次要财务标志

次要财务标志

2A,A年 

,2 月 7,日 

2AA9年 

,2 月 7,日 

2AA-年 

,2 月 7,日 

电流比(倍)

速动比率(倍)               

资产拉账率

无形资产(范围运用权的起飞)、水产导致权和我的权后的净资产使成比例

   

每股净资产(元/股)

次要财务标志2A,年岁2aa 2aa9年

应收账户账款转速(次)                

存货转速(工夫)

EBITDA(百万)10, 8, 3, 

利钱遮盖率(倍)

每股经纪参加运动现钞流(元/股)

每股净资金流动(元/股)

每股根本报酬(起飞非惯常利害后)

每股摊薄报酬(起飞非惯常利害)

五、发行

这次发行早已公司 2010年 1月 5日集合的第四的届董事会第八个次开会关心走过,于是 2010年 1月 21日集合的 2010年度最初暂时合伙大会赞同。经 2011年 1 月 4 日集合的公司第五届董事会第四的次开会于是 2011 年 1 月 20 日集合的2011年度最初暂时合伙大会关心,公司�

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